Ventas en espera y órdenes

Para quién: ADMIN, GERENTE y VENDEDOR. Cancelar ventas solo lo pueden ADMIN y GERENTE. Dónde está: Ventas → Facturación → «En espera» / «Órdenes». Hace falta comprarlo aparte: no.

El cliente se acordó de que le falta algo y se devuelve por él. En vez de dejar la venta armada en la pantalla, se guarda con «Poner en espera» y el mostrador queda libre para el siguiente. Cuando el cliente vuelve, se retoma donde quedó.

Una venta guardada así no cobra ni descuenta stock: es una venta a medias, nada más.

Guardar la factura para después

  1. Arma la venta como siempre.
  2. Pulsa «Poner en espera», debajo del botón de cobrar.
  3. La pantalla queda limpia, lista para la siguiente venta.

Si estabas reanudando una venta guardada antes, «Poner en espera» la actualiza: no crea otra.

Retomar una factura guardada

  1. Pulsa «En espera», arriba en la cabecera.
  2. Si tenías una venta empezada, sale la pregunta «¿Salir sin guardar?». Decide antes de seguir: lo que dejas atrás no se guarda.
  3. Se abre «Ventas en espera»: una fila por venta, con la hora, el cliente, su número corto, quién la empezó y el total. Antes eran tarjetas con el código largo de título.
  4. Busca la que quieres. Arriba está el buscador —«Cliente, número o vendedor»— y el periodo en botones: Hoy, Ayer, Anteriores y Todas, cada uno con cuántas hay.
  5. Toca la fila. A la derecha se abre su detalle, con los productos enteros. En una pantalla estrecha el detalle sale en una hoja.
  6. Pulsa «Retomar en caja».
  7. Vuelves a Facturación, que ahora dice «Reanudar facturación» con la etiqueta «Venta pendiente». Termina la venta como cualquier otra. → Cerrar la venta

Vuelven el cliente, el método de pago principal, lo que el cliente entregaba y todas las líneas, combos incluidos. Los precios que habías corregido a mano vuelven tal como los dejaste.

Ojo: hay tres cosas que no vuelven: el cupón, las promociones y los pagos adicionales del cobro partido. Si la factura llevaba cupón o se pagaba entre dos medios, hay que armarlo otra vez antes de cobrar. → Promociones y cupones · Formas de pago y cambio

Encontrar una factura de otro día

El periodo empieza en Hoy, así que las de ayer no salen hasta que lo cambies.

  1. En «Ventas en espera», pulsa Ayer, Anteriores o Todas. Cada botón dice cuántas hay, así que se ve de una si existe lo que buscas.
  2. El buscador y el periodo se suman: buscar dentro de «Hoy» busca solo en las de hoy. Antes se combinaban con «o» y el resultado no cuadraba.

Si no queda ninguna, verás «No hay ventas en espera» — «Las ventas que se ponen en espera en Facturación aparecen aquí hasta que se retoman.» Y si las hay pero de otros días, lo dice y te ofrece «Ver todas».

Anular facturas guardadas

Una venta cancelada no se puede retomar. Pero ya no se pregunta «¿seguro?»: se cancela y queda unos segundos con «Deshacer», que es lo que de verdad salva el toque equivocado.

Una sola:

  1. Toca su fila y, en el detalle, pulsa «Cancelar venta», apartado del resto.
  2. Abajo aparece el aviso con «Deshacer». Si no lo pulsas, en unos segundos se cancela.

Varias:

  1. Pulsa «Seleccionar», arriba.
  2. Marca las que vas a cancelar.
  3. Pulsa «Cancelar N ventas», abajo.

Esto lo pueden hacer ADMIN y GERENTE.

La lista de Órdenes

El botón «Órdenes», al lado de «En espera», lleva a «Órdenes por cobrar»: los pedidos que alguien dejó tomados y que todavía nadie cobró.

  1. Pulsa «Órdenes».
  2. Busca el pedido con el buscador y el periodo.
  3. Toca su fila y pulsa «Reanudar en caja».
  4. La orden se abre en Facturación con sus productos, lista para cobrar.

Es la misma pantalla que «En espera», con las mismas filas, el mismo detalle al lado y el mismo «Deshacer» al cancelar; solo cambian las palabras. Desde aquí también se puede «Imprimir comanda». Lo que cambia es de dónde vienen: las órdenes se crean en Órdenes (pedidos por cobrar). Si tu negocio no usa ese módulo, la lista te va a salir siempre vacía.

Volver a una factura nueva

Desde cualquiera de las dos listas, la flecha de volver —a la izquierda del título— te devuelve a Facturación sin cargar nada.

Cuando algo no sale

Lo que ves Por qué pasa Qué hacer
El botón «Poner en espera» está apagado La venta no tiene líneas. Agrega al menos un producto.
«Configuración incompleta» — «No se puede guardar la venta. Faltan datos de configuración (empleado, sucursal o caja).» Falta la sucursal, la caja o la sesión. Revísalo en Configuración → Sistema.
«Error» — «Ocurrió un error al guardar la venta. Inténtalo de nuevo.» El servidor no respondió, o rechazó la venta. Comprueba la conexión y vuelve a pulsar «Poner en espera». No cierres la pantalla: la factura sigue armada.
«Sucursal no seleccionada» — «Por favor, selecciona una sucursal en la configuración del sistema.» La terminal no tiene sucursal y la lista no puede cargarse. Déjala configurada en Configuración → Sistema.
«Error» — «No se pudo cargar la venta.» La factura que pulsaste ya no está disponible. Vuelve a la lista y refréscala. Puede que otro cajero la haya cobrado o anulado.
«Error» — «Ocurrió un error al cargar la venta.» Se cortó la conexión mientras se cargaba. Comprueba la conexión y vuelve a pulsar «Reanudar».
No te sale «Cancelar venta» ni «Seleccionar» Tu rol no cancela ventas. Pídeselo a un gerente o a un administrador.
«No hay ventas en espera» No hay ninguna guardada en el periodo elegido. Pulsa Todas, o «Ver todas» si la pantalla te lo ofrece.
La venta reanudada perdió el cupón Los cupones y las promociones no se guardan con la factura a medias. Vuelve a aplicarlos antes de cobrar.
La venta reanudada volvió con un solo método de pago Los pagos adicionales no vuelven al retomar. Vuelve a agregarlos con «Dividir el pago» dentro de la hoja del cobro. → Formas de pago y cambio

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