Primeros pasos

Para quién: todos los roles. La parte de Dejar el negocio listo es de ADMIN. Dónde está: no es una pantalla. Es el recorrido de la aplicación recién instalada hasta la primera venta cobrada; cada paso te lleva a la pantalla que le toca. Hace falta comprarlo aparte: no.

Esta página te lleva desde el computador recién encendido hasta la primera venta cobrada y el turno cerrado. Sirve para dos personas distintas: quien instala Inventario y tiene que dejarlo listo para el negocio, y el empleado nuevo que llega a su primer turno y solo necesita saber dónde pulsar.

Si te toca lo segundo, salta directo a Iniciar sesión y a Tu primera operación de principio a fin. Lo del medio ya te lo dejó hecho alguien.

Qué necesitas antes de empezar

El equipo. Un computador con NeoGestify instalado. Inventario se abre desde la lista de aplicaciones; si en algún momento quieres volver a esa lista, la flecha de arriba a la izquierda de la pantalla de inicio de sesión te lleva.

El servidor. Es el programa que guarda los productos, el stock, las ventas y los turnos. Puede estar en este mismo computador o en otro del negocio. Lo que importa es que todos los equipos estén en la misma red: el mismo WiFi o el mismo cable. Con datos móviles o con una VPN la aplicación no puede salir a buscarlo sola, y te va a tocar escribir la dirección a mano.

Un usuario y una contraseña. Te los da quien administra el sistema. En una instalación recién hecha existe uno solo, creado por el sistema: usuario admin, contraseña admin.

Ojo: ese usuario admin con clave admin puede entrar a todo. Cámbiale la contraseña el primer día, antes de que el negocio empiece a vender. Se hace en Administración → Usuarios, entrando a editar el usuario y pulsando «Cambiar contraseña».

La impresora térmica, si vas a imprimir facturas o comandas, no se configura aquí: se elige en la aplicación de escritorio NeoGestify y llega a Inventario como un dato de arranque. Lo que sí se edita desde Inventario es el contenido de los documentos, en Configuración → Impresión. Si no hay impresora elegida, al imprimir te sale «Impresora no configurada».

Abrir Inventario por primera vez

La primera vez que abres la aplicación te va a salir una pregunta:

«Configuración requerida» — «Parece que es la primera vez que usas el sistema. ¿Deseas hacer la configuración ahora?»

Di que sí. Vas a la pantalla «Conexión con el servidor». También puedes llegar cuando quieras desde el engranaje de arriba a la derecha del inicio de sesión.

Esta pantalla no te pide nada de entrada: entra buscando. Primero prueba la dirección que ya tenías guardada, después mira si el servidor está en este mismo computador, y si no, recorre la red preguntando equipo por equipo. Según lo que encuentre, te la vas a topar en uno de tres estados.

Los tres estados de la pantalla de conexión

Buscando. Arriba dice «Buscando el servidor de Inventario…» y debajo del círculo va contando por dónde va, con una barra que avanza. Puede tardar unos segundos, y más en una tablet. Si encuentra un solo servidor, lo guarda sin preguntarte y te muestra en verde «Conectado a Este computador» (o el nombre del equipo que sea). Ahí pulsas «Continuar».
Elegir entre varios. Si aparece más de uno, la pantalla dice «Se encontró más de un servidor» y te los lista. Cada uno trae debajo de dónde salió: «El servidor está en este mismo computador» o «Encontrado en la red local, en 192.168.1.40:8080». Pulsa el de tu negocio.
Escribirlo a mano. Aparece cuando la búsqueda no encontró nada, y también si pulsas «Escribir la dirección a mano» en la lista de varios. Escribe la dirección en «Dirección del servidor» y pulsa «Comprobar y guardar».

Ojo: conectarte al servidor equivocado mezclaría las ventas de dos negocios. Si en la lista no reconoces ninguno, pregunta cuál es antes de pulsar.

Los tres estados, campo por campo —qué escribir cuando toca hacerlo a mano, cómo cambiar de servidor más adelante y qué hacer con cada aviso—, están en Entrar y preparar la terminal.

Iniciar sesión

Pantalla de inicio de sesión

La flecha. Te saca de Inventario y te devuelve a la lista de aplicaciones de NeoGestify.
El engranaje. Te lleva a «Conexión con el servidor». Lo vas a necesitar si cambiaste de red o de equipo.
«Nombre de usuario». El que te dieron. No es tu correo.
«Contraseña».
«Iniciar Sesión». Si todo está bien te saluda con «Inicio de sesión exitoso» y entras al Dashboard.

El enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» todavía no hace nada. Si perdiste la clave, pídele a alguien con rol ADMIN que te la cambie desde Administración → Usuarios.

Mientras la aplicación se conecta puede salirte arriba un aviso corto que dice «Cargando...» y «Conectando, por favor espera...», y luego «Conectado». Es normal: el servidor tarda un momento en despertar.

Más detalle en Entrar y preparar la terminal.

Un paseo por la pantalla

Adentro, la aplicación es siempre lo mismo: un menú a la izquierda y el contenido a la derecha. No hay barra de arriba; el título de cada pantalla va dentro del contenido.

Esqueleto de la aplicación

Quién eres y dónde estás. El logo y el nombre del negocio, y debajo tu usuario. El logo sale de Configuración → Empresa.
La franja del turno. Verde con «Turno abierto», o amarilla con «Turno cerrado» y un botón «Abrir». Aparece si este equipo tiene una caja asignada y tu rol es ADMIN, DUENO, GERENTE, VENDEDOR u ORDENES. Pulsarla te lleva a Caja → Cajas y turnos, que solo abren ADMIN y GERENTE: a los demás les sale «Acceso denegado» y los devuelve al Dashboard. Si vendes, tu camino para abrir el turno es entrar a Ventas → Facturación.
«Dashboard». Va suelto arriba, sin encabezado de grupo. Es la pantalla de inicio: las cifras del día, las gráficas y la lista de stock bajo. Ver Dashboard.
Los encabezados de grupo. VENTAS, CAJA, CATÁLOGO, INVENTARIO, COMPRAS y ADMINISTRACIÓN. Pulsa uno y el grupo se pliega; la flecha gira. La aplicación recuerda cuáles dejaste plegados en este equipo. En la figura, CAJA, COMPRAS y ADMINISTRACIÓN están plegados.
«Configuración». El engranaje del pie. Abre otra pantalla con su propio menú: General, Empresa, Sistema, Impresión, Facturación electrónica y Sincronización. El claro / oscuro está en General: ahí eliges entre «Modo Claro» y «Modo Oscuro», y no hay nada más en esa pantalla.
«Cerrar sesión». Te pregunta «¿Cerrar sesión?» antes de sacarte.
El contenido. Cambia con cada entrada del menú.

En pantallas pequeñas el menú se esconde. Se abre con el botón de las tres rayas de la esquina superior izquierda.

El número rojo. La entrada Stock lleva a la derecha un contador con las presentaciones por debajo del mínimo. Si pliegas el grupo INVENTARIO, ese número sube al título del grupo, para que plegar no te esconda el aviso. Además, una vez por sesión te sale la ventana «Alerta de Stock Bajo» con la lista; si la cierras, no vuelve hasta que vuelvas a entrar.

Dos personas ven menús de distinto largo, y está bien. El menú solo muestra lo que tu rol permite y lo que el negocio tenga contratado. Los grupos que se quedan sin nada desaparecen enteros. Si escribes a mano la dirección de una sección que no te toca, la aplicación te devuelve al Dashboard con «Acceso denegado» — «No tienes permiso para acceder a esta sección.»

Muchas listas guardan lo borrado. Clientes, Usuarios, Proveedores y la lista de productos de «Ver Todos los Productos» traen las pestañas «Activos» y «Eliminados»; Cajas por sucursal las trae como «Activas» y «Eliminadas». En presentaciones, paquetes y descuentos es un solo botón que alterna entre «Eliminados» y «Ver activos» (o «Eliminadas» y «Ver activas»). En los dos casos, cada ficha borrada trae su botón «Restaurar». Borrar rara vez es definitivo aquí.

Dejar el negocio listo

Esto lo hace una vez quien instala el sistema. El orden importa: cada paso necesita el anterior.

Orden de la puesta a punto

1 · Los datos del negocio y sus sucursales

Configuración → Empresa. Rellena «Nombre de la empresa», «NIT», «Régimen Tributario», «Teléfono» y «Email». Los cinco son obligatorios. Puedes subir el «Logo de la Empresa», que es el que sale arriba del menú y en los documentos impresos.

A la derecha está «Sucursales» con el botón «Agregar Sucursal». Ahí creas tu primera sede. Es el único sitio donde se crean sucursales, y sin al menos una no te deja guardar: sale «Debe agregar al menos una sucursal antes de guardar la empresa.»

Termina con «Crear Empresa».

Esta pantalla solo la abre un usuario con rol ADMIN. Aunque el menú de configuración se la muestre a un DUENO, al entrar le sale «Acceso denegado» — «No tienes permisos para acceder a esta sección. Solo los administradores pueden configurar la empresa.»

Ver Datos de la empresa y sucursales.

2 · Decirle a este equipo en qué sucursal está

Configuración → Sistema, tarjeta «Configuración de Terminal». Elige la «Sucursal» y pulsa «Guardar Configuración». Mientras no elijas sucursal, ese botón está apagado.

Este ajuste es de este computador, no de tu usuario: cada equipo del negocio se configura por separado. Sin él, Ventas, Órdenes, Stock, Productos, Cajas y Usuarios te reciben con la alerta «Sucursal no seleccionada» y te mandan para acá. Facturación tiene su propio aviso, el del paso 4.

Ver Entrar y preparar la terminal.

3 · Crear la caja

Caja → Cajas y turnos → «Nueva Caja». Ponle un «Número / Nombre de Caja» —vale «001» o «Caja Principal»— y una «Ubicación» como «Mostrador principal». Si dejas el número vacío, el sistema lo genera. Este paso necesita el anterior: la pantalla de cajas muestra las de la sucursal que elegiste en el paso 2.

Ver Cajas y turnos.

4 · Volver y elegir la caja de este equipo

Configuración → Sistema otra vez. Ahora el desplegable «Caja» ya tiene qué mostrar: elige la que acabas de crear y «Guardar Configuración».

Aprovecha y mira «Ubicación preferida para facturación»: «Mostrador», «Bodega», «Tránsito» u «Otro». Es de dónde se descuenta el stock al vender. Si lo dejas en «Sin preferencia», el sistema descuenta primero de lo que se vence más pronto y, si no hay fechas, de lo más antiguo.

Sin sucursal y caja no se puede vender. Al entrar a Facturación sale la alerta «Configuración Requerida» — «Para procesar ventas, necesitas configurar tu sucursal, caja y credenciales. Serás redirigido a la configuración del sistema.» No se quita pulsando fuera ni con la tecla Escape: o «Ir a Configuración», o «Cancelar», que te devuelve a la pantalla anterior.

5 · Las personas

Administración → Usuarios → «Nuevo Usuario». Uno por persona, nunca uno compartido: el sistema guarda quién hizo cada venta y quién cerró cada turno, y eso solo sirve si cada quien entra con lo suyo.

De cada uno vas a necesitar el «Nombre de usuario», el «Email», la «Contraseña» (y su confirmación), el «Nombre», los «Apellidos», la «Sucursal» y al menos un rol. Los roles que trae el sistema son seis: ADMIN, DUENO, GERENTE, VENDEDOR, ALMACENISTA y ORDENES. Para quien va a estar en la caja, VENDEDOR es suficiente.

Y ahora sí: cámbiale la contraseña al usuario admin.

Ver Usuarios y roles.

6 · Las categorías

Catálogo → Categorías → «Nueva Categoría». Parece un adorno y no lo es: al crear una presentación de producto, «Categorías» viene marcada con asterisco. Tenerlas hechas antes te ahorra volver después a clasificar presentación por presentación.

Ver Categorías y subcategorías.

7 · Los productos y sus presentaciones

Administración → Productos por sucursal → «Ver Todos los Productos» → «Nuevo Producto». Esa es la única pantalla donde se crean productos: desde Catálogo → Productos se consultan, y lo único que se edita ahí son los impuestos del producto, con «Agregar Impuesto».

Un producto es el nombre genérico —«Arroz»— con su «Marca» y su «Unidad de Medida». Lo que se vende y se cuenta es la presentación: el «Arroz Diana de 500 g», con su «Modelo», su código UPC, su «Prefijo» y sus «Categorías». Las presentaciones se crean en esa misma lista: entra al producto y pulsa «Nueva Presentación».

Después vuelve a Administración → Productos por sucursal, elige la sucursal en la lista de la izquierda y usa «Asignar» (o «Asignar Todas») para decir qué presentaciones se venden ahí. Lo que no está asignado, no aparece en Facturación.

Si vienes de otro sistema, el botón «Importar CSV» de esa misma pantalla te ahorra el trabajo a mano.

Ver Alta de productos y asignación por sucursal.

8 · Los precios y el stock inicial

El precio se pone en Administración → Productos por sucursal, entrando a la presentación: se abre «Gestión de Presentación», con las pestañas «Precios» y «Límites de Stock». En la primera pulsa «Nuevo precio»: se abre «Nuevo Precio de Venta», donde eliges la «Sucursal», escribes el «Tipo de Precio» —«Detal», «Mayorista»…— y el valor. En la segunda pulsa «Agregar Límite» y pon el «Stock Mínimo», que es el que hace saltar el contador rojo del menú.

El stock se carga en Inventario → Stock: entra a la presentación y pulsa «Agregar Inventario», que es donde dices cuántas unidades hay y en qué ubicación.

Ver Precios y límites de stock y Stock y movimientos de inventario.

Tu primera operación de principio a fin

Este es el recorrido completo, el que se repite cientos de veces al día.

Recorrido de una venta

Abrir el turno

Menú → Caja → Cajas y turnos. Entra a tu caja y pulsa «Abrir Turno». Esa pantalla solo la abren ADMIN y GERENTE.
Escribe el «Fondo inicial»: la plata suelta con la que arrancas, para dar cambio. Puede ser 0.
Llena las «Observaciones»: sin ellas no deja guardar y te sale «Las observaciones son obligatorias.»
Pulsa «Abrir Turno» y confirma. La franja de arriba del menú se pone verde.

Si vendes, el camino es más corto y no necesitas esa pantalla: entra a Ventas → Facturación y la ventana «Abrir Turno» se abre sola, con el aviso «Para cobrar hace falta un turno abierto en esta caja.»

Ver Cajas y turnos.

Armar la factura

Menú → Ventas → Facturación.
Escribe en «Buscar por nombre, marca, modelo o UPC...», o pasa el lector de códigos de barras. La búsqueda arranca medio segundo después de que dejas de escribir; no te apures.
Si hay una sola coincidencia, entra sola a la factura. Si hay varias, salen debajo en «Productos encontrados:» y pulsas la que es. Baja a «Items de la Factura».
Repite con lo que falte. Mientras esté vacío verás «No hay items en la factura. Escanea un producto para comenzar.»

Un truco que ahorra tiempo: para varias unidades del mismo código, escribe la cantidad, un asterisco y el código. 2*123456 mete dos unidades de una.

El botón «Cámara» abre el lector de códigos con la cámara del equipo, por si no tienes pistola.

Ver Facturación (punto de venta).

Poner el cliente (si hace falta)

Pulsa «Agregar Cliente» en el encabezado y busca por nombre, apellido o identificación. Cuando ya hay uno, aparece la tarjeta «Cliente Asignado» con el botón «Cambiar Cliente», que lo quita: para poner otro vuelves a pulsar «Agregar Cliente».

No es obligatorio: se puede vender sin cliente. Pero si vas a emitir factura electrónica, o si el cliente tiene precios especiales, ponlo antes de cobrar.

Ver Clientes.

Cobrar

El pago se arma antes, en la columna de la derecha: elige el «Método de Pago» y, si es efectivo, escribe en «Paga con» con cuánto paga; el «Cambio» se calcula solo. Si paga con dos medios, pulsa «+ Agregar método de pago» y ponle su «Monto».
Pulsa «Procesar Factura». Se abre el cierre guiado: primero «Confirmar cobro», donde todavía puedes corregir el efectivo recibido. Pulsa «Siguiente».
Si el negocio tiene la facturación electrónica encendida, pasas por «Factura electrónica», con el interruptor «Emitir factura electrónica a la DIAN», y «Siguiente».
En «Recibo» dejas o quitas «Imprimir el recibo al terminar» y pulsas «Completar venta».

Si el cliente se arrepiente a mitad de camino o te toca atender a otro, «Procesar luego» deja la factura guardada sin cobrar; la recuperas después desde «Facturas en espera», en el encabezado de Facturación. «Limpiar Factura» borra lo que llevas.

Ojo: una venta procesada descuenta el stock y queda en los libros. No se borra. Si hay que deshacerla, se entra a ella desde Ventas → Ventas y se pulsa «Procesar Devolución».

Cerrar el turno

En Facturación pulsa «Cierre de Caja». Es el mismo botón que «Nuevo Arqueo» del detalle de tu caja: dos caminos a la misma ventana, «Arqueo de Caja».
Te muestra el «Saldo esperado en caja (referencia del sistema)» por método de pago: fondo inicial más las ventas del turno, más o menos los ingresos y retiros anotados. Úsalo como referencia y escribe en «Saldos contados» lo que contaste de verdad.
Llena las «Observaciones», que son obligatorias, y pulsa «Registrar Arqueo».

Al día siguiente, mirar cómo fue

Ventas → Ventas entra directo en las ventas de hoy, no en un buscador vacío. En la misma barra están «Semana», «Mes», «Año» y «Personalizado» para otras fechas, y «Buscar», que busca por cliente, empleado, método de pago o total. Y el Dashboard te da las cifras del día sin buscar nada.

Ver Consultar ventas y hacer devoluciones.

Vocabulario

Palabra	Qué quiere decir aquí
Sucursal	Una sede del negocio. Cada una tiene su propio stock, sus precios y sus cajas. Se crean en Configuración → Empresa y en ningún otro lado.
Terminal	Este computador. Lo que eliges en Configuración → Sistema vale para este equipo, no para tu usuario.
Caja	El punto donde se recibe la plata. Un equipo trabaja con una.
Turno	El rato en que una caja está abierta y recibiendo plata. Se abre con un fondo inicial y se cierra contando. Sin turno abierto no se puede cobrar.
Arqueo	El conteo de la plata. El de apertura abre el turno; el de cierre lo cierra; los intermedios sirven para cuadrar sin cerrar.
Fondo inicial	La plata suelta con la que arrancas el turno, para dar cambio. Puede ser 0.
Producto	El nombre genérico: «Arroz», «Aceite». Agrupa presentaciones y no se vende por sí solo.
Presentación	Lo que de verdad se vende y se cuenta: «Arroz Diana 500 g». Tiene su código UPC, su precio y su stock. En algunas pantallas técnicas verás la palabra «variante»: es lo mismo.
UPC	El código de barras de una presentación. Es lo que lee la pistola y lo que puedes escribir en el buscador de Facturación.
Stock mínimo	El punto en que una presentación empieza a considerarse escasa. Es lo que enciende el contador rojo del menú y la ventana de stock bajo.
Ubicación	Dónde está físicamente la mercancía dentro de la sucursal: «Mostrador», «Bodega», «Tránsito» u «Otro».
Paquete	En este sistema la palabra se usa para dos cosas: los paquetes con los que se piden y se reciben compras, y los combos que se venden juntos. El contexto lo aclara.
Resolución de numeración	El permiso de la DIAN que dice qué números pueden llevar tus facturas. Sin una vigente, la facturación electrónica se rechaza.
Módulo que se compra aparte	Una parte del sistema que no viene en todos los planes: órdenes, paquetes, descuentos, conteo físico, proveedores, facturación electrónica. Si no lo ves en el menú, tu plan no lo incluye.

Cuando algo no sale

Los avisos de la conexión con el servidor y del inicio de sesión están en Entrar y preparar la terminal, con su causa y su arreglo. Aquí quedan los de los primeros días.

Lo que ves	Por qué pasa	Qué hacer
«Error de conexión» — «No se pudo conectar con el servidor…»	La aplicación arrancó y no encontró al servidor del negocio.	Comprueba que el computador del servidor esté encendido y en la misma red. Después abre el engranaje del inicio de sesión y vuelve a conectar.
El menú se ve corto, o falta una sección que tu compañero sí tiene	Tu rol no la incluye, o el negocio no contrató ese módulo. Los grupos vacíos desaparecen enteros.	Si te hace falta para trabajar, pídesela a quien administra los usuarios. Si es un módulo, hay que hablar con el proveedor.
El menú se ve vacío del todo, solo con «Órdenes»	Tu usuario tiene el rol ORDENES y nada más. Ese rol solo trabaja pedidos.	Es lo normal para ese rol. Al entrar caes en el Dashboard, que ese rol no ve: te sale «Acceso denegado», lo cierras y te vas a Ventas → Órdenes. Si necesitas más, hay que agregarte otro rol.
«Acceso denegado» — «No tienes permiso para acceder a esta sección.»	Llegaste por dirección directa a algo que tu rol no ve. Te devuelve al Dashboard.	Muévete por el menú. Lo que no aparece, no te toca.
Entras y solo ves «No se pudo cargar el dashboard.»	El Dashboard aparece en el menú del rol VENDEDOR, pero las cifras solo las entrega el sistema a ADMIN, DUENO, GERENTE y ALMACENISTA.	No es una falla. Trabaja desde Ventas → Facturación; el contador rojo de stock bajo tampoco te va a aparecer.
«Advertencia» — «No se pudo cargar la información de la empresa. ¿Qué deseas hacer?»	Todavía no hay empresa creada, o el servidor no respondió.	Si eres ADMIN, pulsa «Ir a Configuración» y créala. Si no, avísale a quien administra.
«Sucursal no seleccionada»	Este equipo todavía no tiene una sucursal elegida.	Configuración → Sistema, elige la «Sucursal» y «Guardar Configuración».
El botón «Guardar Configuración» está apagado y no responde	Todavía no elegiste la «Sucursal». Sin ella no deja guardar.	Elígela y el botón se enciende. La caja se elige después, y solo hay cajas si la sucursal ya tiene alguna creada.
«Configuración Requerida» — «Para procesar ventas, necesitas configurar tu sucursal, caja y credenciales…»	Entraste a Facturación y a este equipo le falta la sucursal, la caja, o las dos.	Pulsa «Ir a Configuración» y complétalo. «Cancelar» te devuelve a la pantalla anterior; pulsar fuera o Escape no la quita.
«Acceso Denegado» — «No tienes permisos para acceder a la configuración del sistema. Contacta a un superior para hacer la respectiva configuración.»	Falta configurar el equipo y tu rol no puede hacerlo.	Pídele a un ADMIN, DUENO o GERENTE que elija la sucursal y la caja de este computador.
«Acceso denegado» — «No tienes permisos para acceder a esta sección. Solo los administradores pueden configurar la empresa.»	Configuración → Empresa es solo del rol ADMIN, aunque el menú se la ofrezca a un DUENO.	Pídeselo a un administrador.
Al entrar a Facturación se abre sola la ventana «Abrir Turno»	No hay turno abierto en esta caja hoy, o el último arqueo fue de cierre.	Ábrelo ahí mismo con su fondo inicial y sus observaciones. Sin turno abierto, lo que cobres no entra en ningún arqueo.
No aparece la franja de «Turno abierto / Turno cerrado» arriba del menú	Este equipo no tiene caja asignada, o tu rol no la ve (solo ADMIN, DUENO, GERENTE, VENDEDOR y ORDENES).	Configuración → Sistema, elige la «Caja». Si no hay ninguna, créala antes en Caja → Cajas y turnos.
Pulsas la franja del turno y sale «Acceso denegado»	La franja lleva a Caja → Cajas y turnos, que solo abren ADMIN y GERENTE.	Abre el turno desde Ventas → Facturación: la ventana «Abrir Turno» sale sola.
«Debe agregar al menos una sucursal antes de guardar la empresa.»	Estás creando la empresa sin ninguna sede.	Pulsa «Agregar Sucursal», llénala y vuelve a guardar.
«Módulo no incluido»	Entraste a una sección que el plan del negocio no trae.	Habla con tu proveedor si de verdad la necesitas.
«Licencia no vigente»	La licencia de este equipo se venció o no se pudo renovar.	Conecta el equipo a internet para que se actualice, o revisa el estado de la suscripción.
«No se pudo comprobar la licencia»	No es que falte el módulo: es que ahora mismo no se pudo preguntar.	Pulsa «Reintentar». El resto de la aplicación sigue funcionando.
«Impresora no configurada»	No hay impresora térmica elegida en la aplicación de escritorio NeoGestify.	Se configura allá, no en Inventario. Configuración → Impresión solo cambia el contenido de los documentos.
Un producto no aparece al buscarlo en Facturación	No está asignado a esta sucursal, está inactivo, o el código que escribiste no es de una presentación.	Revísalo en Administración → Productos por sucursal y pulsa «Asignar».
Pulsas «Reportes» o «Entregas» en las acciones rápidas del Dashboard y sale «Apartado no encontrado»	Esas dos pantallas todavía no existen.	Pulsa «Volver Atrás». Los otros tres botones sí llevan a algún lado: Productos, Usuarios y Pedidos.